Faktúra 5045/20

Dátum vyhotovenia: 4.3.2020

Faktúra doručená: 4.3.2020

Číslo zmluvy: 8635/2019

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

EE PK Štúrova 03.2020

Názov položky:

EE PK Štúrova 03.2020, 333.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

333,56 EUR

ceny sú vrátane DPH