Faktúra 5061/15
Dátum vyhotovenia:
17.4.2015
Faktúra doručená:
17.4.2015
Názov položky:
tonery 4 ks, R.Brezničan, 188 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
188,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
