Faktúra 5109/15
Dátum vyhotovenia:
23.6.2015
Faktúra doručená:
23.6.2015
Názov položky:
tonery,čítačka čiarového kódu, R.Brezničan, 237 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
237,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
