Faktúra 5118/19

Dátum vyhotovenia: 13.6.2019

Faktúra doručená: 13.6.2019

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné, stočné 06.2019

Názov položky:

vodné PK Štúrova 23.2.19-27.5.19, 06.2019, 44.42 EUR

Názov položky:

stočné 23.2.19-27.5.19,PK Štúrova 38, 51.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

95,65 EUR

ceny sú vrátane DPH