Faktúra 5164/24
Dátum vyhotovenia:
9.7.2024
Faktúra doručená:
9.7.2024
Číslo objednávky:
106/2024
Dodávateľ
PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36333123
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36333123
Odberateľ
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
tonery
Názov položky:
tonery, 383 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
383,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
