Faktúra 5175/24

Dátum vyhotovenia: 5.8.2024

Faktúra doručená: 5.8.2024

Číslo zmluvy: 493/2016, Dod.1

Dodávateľ

Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

energie PK SNP 8.2024

Názov položky:

teplo 08.24, 670.68 EUR

Názov položky:

elektrická energia 8.24, 150.96 EUR

Názov položky:

vodné 08.2024, 4.02 EUR

Názov položky:

stočné 08.2024, 5.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

831,49 EUR

ceny sú vrátane DPH