Faktúra 5227/19

Dátum vyhotovenia: 3.10.2019

Faktúra doručená: 3.10.2019

Číslo zmluvy: 7653/2018

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

EE PK Štúrova 10.2019

Názov položky:

EE PK Štúrova 10.2019, 481.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

481,54 EUR

ceny sú vrátane DPH