Faktúra 5262/23

Dátum vyhotovenia: 30.11.2023

Faktúra doručená: 30.11.2023

Číslo objednávky: 142/2023

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné, stočné 25.08.23-24.11.2023

Názov položky:

vodné, 25.08.23-24.11.2023, 42.89 EUR

Názov položky:

stočné 25.08.23-24.11.2023, 58.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

101,28 EUR

ceny sú vrátane DPH