Faktúra 5295/19

Dátum vyhotovenia: 12.12.2019

Faktúra doručená: 12.12.2019

Číslo zmluvy: 5692010

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné stočné PK Štúrova 24.8.19-25.11.2019

Názov položky:

vodné 24.8.19-25.11.19, 16.37 EUR

Názov položky:

stočné 24.8.19-25.11.19, 18.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

35,24 EUR

ceny sú vrátane DPH