Faktúra 5300/24

Dátum vyhotovenia: 16.12.2024

Faktúra doručená: 16.12.2024

Číslo objednávky: 201/2024

Dodávateľ

PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36333123

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

tonery

Názov položky:

tonery , 3996.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 996,07 EUR

ceny sú vrátane DPH