Faktúra 5313/19

Dátum vyhotovenia: 19.12.2019

Faktúra doručená: 19.12.2019

Číslo zmluvy: 1/2019

Dodávateľ

Stredná odborná škola.
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné, stočné, zrážky 8.-11/2018

Názov položky:

vodné 8-11.2019, SOS, 25.89 EUR

Názov položky:

stočné 8-11.19, SOS, 29.86 EUR

Názov položky:

zrážky 12.19, SOS, 50.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

106,44 EUR

ceny sú vrátane DPH