Faktúra 5315/19
Dátum vyhotovenia: 19.12.2019
Faktúra doručená: 19.12.2019
Číslo objednávky: 163/2019
Dodávateľ
PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36333123
Odberateľ
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
tonery
Názov položky:
tonery, 154 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
154,00 EUR
ceny sú vrátane DPH