Faktúra 5020/25

Dátum vyhotovenia: 1.2.2025

Faktúra doručená: 6.2.2025

Číslo zmluvy: 0040847

Dodávateľ

Slovak Telecom a.s.,
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

telekom. služby 01.2025

Názov položky:

telekom. služby hovory 01.2025, 59.68 EUR

Názov položky:

telekom. služby internet 01.2025, 93.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

153,18 EUR

ceny sú vrátane DPH