Faktúra 5023/23

Dátum vyhotovenia: 28.2.2023

Faktúra doručená: 28.2.2023

Číslo zmluvy: 00493/2016

Dodávateľ

Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

energie 02.2023, PK SNP

Názov položky:

teplo SNP 2.23, 245.81 EUR

Názov položky:

EE SNP 2.23, 46.8 EUR

Názov položky:

voda SNP 02.2023, 3.1 EUR

Názov položky:

stočné SNP 02.2023, 4.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

300,20 EUR

ceny sú vrátane DPH