Faktúra 5026/23

Dátum vyhotovenia: 28.2.2023

Faktúra doručená: 28.2.2023

Číslo zmluvy: 0040847

Dodávateľ

Slovak Telecom a.s.,
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

telekomunik. služby- telef.,internet 02.2023

Názov položky:

telekom. služby, telef. 02.23, 64.63 EUR

Názov položky:

internetové služby 02.2023, 85.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

150,62 EUR

ceny sú vrátane DPH