Faktúra 5034/23

Dátum vyhotovenia: 13.3.2023

Faktúra doručená: 13.3.2023

Číslo zmluvy: 5692010

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné stočné 25.11.22-22.02.2022

Názov položky:

vodné 25.11-31.12.22, 13.12 EUR

Názov položky:

stočné 25.11-31.12.22,, 15.83 EUR

Názov položky:

vodné 1.1.-22.2.23, 29.88 EUR

Názov položky:

stočné 1.1.23-22.2.23, 40.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

99,52 EUR

ceny sú vrátane DPH