Faktúra 5037/24

Dátum vyhotovenia: 19.2.2024

Faktúra doručená: 19.2.2024

Číslo zmluvy: 493/2016

Dodávateľ

Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

energie 02.2024

Názov položky:

teplo 02/2024, PK SNP, 670.68 EUR

Názov položky:

EE 02/2024, PK SNP , 150.96 EUR

Názov položky:

voda 02.2024, PK SNP, 4.02 EUR

Názov položky:

stočné 02.2024, PK SNP, 5.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

831,49 EUR

ceny sú vrátane DPH