Faktúra 5053/20

Dátum vyhotovenia: 18.3.2020

Faktúra doručená: 18.3.2020

Číslo zmluvy: 1/2019

Dodávateľ

Stredná odborná škola.
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné, stočné, zrážky 03.2020

Názov položky:

vodné 11/2019-02/2020, SOŠ, 22.9 EUR

Názov položky:

stočné 11/19-02.2020, SOŠ, 26.42 EUR

Názov položky:

zrážky 1/19-02.2020, 32.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

82,18 EUR

ceny sú vrátane DPH