Faktúra 5087/19
Dátum vyhotovenia:
2.5.2019
Faktúra doručená:
2.5.2019
Dodávateľ
Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963
Odberateľ
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
energie ZS SNP 05.2019
Názov položky:
el.energia 05,19, PK SNP, 46.8 EUR
Názov položky:
teplo 05.2019, PK SNP, 245.85 EUR
Názov položky:
vodné 05.2019, PK SNP, 3.1 EUR
Názov položky:
stočné 05.19, PK SNP, 4.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
