Faktúra 5087/19

Dátum vyhotovenia: 2.5.2019

Faktúra doručená: 2.5.2019

Dodávateľ

Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

energie ZS SNP 05.2019

Názov položky:

el.energia 05,19, PK SNP, 46.8 EUR

Názov položky:

teplo 05.2019, PK SNP, 245.85 EUR

Názov položky:

vodné 05.2019, PK SNP, 3.1 EUR

Názov položky:

stočné 05.19, PK SNP, 4.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

300,20 EUR

ceny sú vrátane DPH