Faktúra 5094/23

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 31.5.2023

Číslo zmluvy: 5692010

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné, stočné 23.2.23-25.5.2023 PK Štúrova

Názov položky:

vodné 23.2.23-25.5.23, PK Štúrova, 40.29 EUR

Názov položky:

stočné 23.2.23-25.5.23 PK Štúrova, 54.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

95,14 EUR

ceny sú vrátane DPH