Faktúra 5102/24
Dátum vyhotovenia: 26.4.2024
Faktúra doručená: 26.4.2024
Číslo objednávky: 075/2024
Dodávateľ
PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36333123
Odberateľ
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
tonery
Názov položky:
tonery, 1412 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 412,00 EUR
ceny sú vrátane DPH