Faktúra 5109/18

Dátum vyhotovenia: 13.6.2018

Faktúra doručená: 13.6.2018

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné, stočné 23.02.18-25.5.18

Názov položky:

vodné PK Štúrova 23.2.-25.5.18, 43.25 EUR

Názov položky:

stočné 23.2.18-25.5.18 PK Štúrova, , 47.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

90,76 EUR

ceny sú vrátane DPH