Faktúra 5151/23

Dátum vyhotovenia: 31.7.2023

Faktúra doručená: 31.7.2023

Číslo zmluvy: 2021/1

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vyúčtovanie elektrickej energ. 01.01.2023-31.7.2023

Názov položky:

vyúčtovanie EE Štúrova 01.01.2023-31.7.2023, 30.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

30,22 EUR

ceny sú vrátane DPH