Faktúra 5160/23

Dátum vyhotovenia: 18.8.2023

Faktúra doručená: 18.8.2023

Číslo objednávky: 083/2023

Dodávateľ

PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36333123

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

spotrebný materiál do tlačiarní PK

Názov položky:

spotrebný mat. do tlačiarní tonery, 1738.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 738,35 EUR

ceny sú vrátane DPH