Faktúra 5192/24

Dátum vyhotovenia: 31.8.2024

Faktúra doručená: 31.8.2024

Číslo zmluvy: 5692010

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné, stočné 28.5.-23.8.2024 Štúrova

Názov položky:

vodné 28.5.-23.8.2024 Štúrova, 44.2 EUR

Názov položky:

stočné 28.5.-23.8.2024 Štúrova, 60.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

104,54 EUR

ceny sú vrátane DPH