Faktúra 5202/19

Dátum vyhotovenia: 13.9.2019

Faktúra doručená: 13.9.2019

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné stočné 28.5.-23.8.2019, Štúrova 41/14

Názov položky:

PK Štúrova vodné 28.5.19-23.8.19, 2.34 EUR

Názov položky:

PK Štúrova 41/14. stočné 28.5.2019-23.8.19 , 2.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5,04 EUR

ceny sú vrátane DPH