Faktúra 5224/19

Dátum vyhotovenia: 3.10.2019

Faktúra doručená: 3.10.2019

Číslo zmluvy: 493/2016

Dodávateľ

Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

energie 10.2019

Názov položky:

EE PK SNP 10.19, 46.8 EUR

Názov položky:

teplo PK SNP 10.2019, 245.85 EUR

Názov položky:

vodné PK SNP 10.2019, 3.1 EUR

Názov položky:

stočné 10.2019 PK SNP, 4.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

300,20 EUR

ceny sú vrátane DPH