Faktúra 5224/19
Dátum vyhotovenia: 3.10.2019
Faktúra doručená: 3.10.2019
Číslo zmluvy: 493/2016
Dodávateľ
Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963
Odberateľ
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
energie 10.2019
Názov položky:
EE PK SNP 10.19, 46.8 EUR
Názov položky:
teplo PK SNP 10.2019, 245.85 EUR
Názov položky:
vodné PK SNP 10.2019, 3.1 EUR
Názov položky:
stočné 10.2019 PK SNP, 4.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,20 EUR
ceny sú vrátane DPH