Faktúra 5225/24

Dátum vyhotovenia: 8.10.2024

Faktúra doručená: 8.10.2024

Číslo zmluvy: 493/2016. Dod. č. 1

Dodávateľ

Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

energie 10/2024

Názov položky:

teplo PK SNP 10.2024, 670.68 EUR

Názov položky:

elektrina PK SNP 10.24, 150.96 EUR

Názov položky:

vodné PK SNP 10.2024, 4.02 EUR

Názov položky:

stočné PK SNP 10.2024, 5.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

831,49 EUR

ceny sú vrátane DPH