Faktúra 5237/19

Dátum vyhotovenia: 28.10.2019

Faktúra doručená: 28.10.2019

Číslo zmluvy: 7653/2018

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

Dobropis EE PK Štúrova 1.1.19-29.7.2019 preplatok

Názov položky:

dobropis ku EE PK Štúrova 1-7. 2019, -35.94 EUR