Faktúra 5284/18
Dátum vyhotovenia:
30.11.2018
Faktúra doručená:
30.11.2018
Dodávateľ
JAGA GROUP, s. r. o.
Imricha Karvaša 2
811 07 Bratislava
IČO: 35705779
Imricha Karvaša 2
811 07 Bratislava
IČO: 35705779
Odberateľ
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
predpl. stavebné mat. 2019
Názov položky:
Stavebné materiály 2019, 8.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
