Faktúra 5305/24

Dátum vyhotovenia: 17.12.2024

Faktúra doručená: 17.12.2024

Číslo objednávky: 183/2024

Dodávateľ

Kúpele Nimnica a.s.
Nimnica
020 01 Nimnica
IČO: 31638708

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

strava na akciu Múzy nás spájajú

Názov položky:

strava na akciu Múzy nás spájajú, 688.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

688,99 EUR

ceny sú vrátane DPH